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天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年部门决算和“三公”经费决算公开报表及说明


机关建设         加入时间: 2019-08-30 15:55:09

天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市河北区人民代表大会常务委员会

部门概况

    一、部门主要职责

    天津市河北区人民代表大会常务委员会主要职责:在本行政区域内行使法律赋予的各项职权,依法对“一府两院”做好法律监督和工作监督。

    二、部门机构设置情况

    根据上述职责天津市河北区人民代表大会常务委员会内设  7个职能处室,下辖1个预算单位。

    第二部分  天津市河北区人民代表大会常务委员会

    2018年度部门决算情况说明

    一、关于天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算收入情况

    天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算收入总计14826366.95元,与2017年决算相比增加1590366.95元,其中:财政拨款收入14482700.00159元,占97.68%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4558.23元,占0.03%。

    二、关于天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算支出情况

    天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算支出总计14826366.95元,与2017年决算相比增加1590366.95元,其中:基本支出13096179.60元,占88.33%;项目支647287.02元,占4.37%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

    三、天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13738908.39元,与2017年决算相比增加1233908.39元,具体情况如下:

    1、一般公共服务支出-人大事务支出13217712.63元,与上年决算相比增加1114712.63元,其中:

    (1)行政运行12609685.61元,主要用于:人员支出、对个人和家庭补助支出、日常的办公支出等。

    (2)一般行政管理事务106101.02元,主要用于建设河北区预算联网监督中心及部分代表换届选举购置换届选举用设备及物品,印制换届文件、宣传手册、选票。

    (3)人大会议268196.00元,主要用于人大会会议支出。

    (4)代表工作233730.00元,主要用于243名代表工作及代表视察活动费用支出及新代表培训学习。

    一般公共服务支出-其他共产党事务支出4800.00元,与上年决算相比增加支出4800.00元,其中:其他共产党事务支出4800.00元,主要用于机关退休党支部书记补助。

    2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出163307.76元,与上年决算相比增加支出163307.76元,其中:机关事业单位职业年金缴费支出163307.76元,主要用于单位职业年金支出。

    3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗353088.00元,与上年决算相比减少支出48912.00,,其中:行政单位医疗353088.00元,主要用于在职人员医疗保险支出。

    四、关于天津市河北区人民代表大会常务委员会决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市河北区人民代表大会常务委员会决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13091621.37元,与2017年决算相比增加1534621.37元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出” 10239404元,其中:

    基本工资1709408.00元,主要用于级别工资、职务工资发放。

    津贴补贴4186530.54元,主要用于工作性津贴、生活性补贴发放。

    奖金1957948.00元,主要用于双薪发放。

    机关事业单位基本养老保险缴费753745.58元,主要用于养老保险缴费。

    职业年金缴费163307.76元,用于缴纳职业年金。

    职工基本医疗保障费353088.00元,用于医疗保险费。

    其他社会保障缴费26146.78元,用于其他规定保险缴费。

    住房公积金680519.00元,用于缴纳住房公积金。

    其他工资福利408711.00元,主要用于按规定发放的值班费、加班费。

    2、商品服务支出1582829.37元,其中:

    办公费174063.40元,主要用于购买日常办公用品及书报费支出。

    印刷费320.00元。

    手续费4237.00元,主要用于日常办公办理各种事务的手续费。

    水费13595.95元,主要用于单位用水费用。

    邮电费24259.60元,主要用于单位电话、信件邮寄支出。

    取暖费82285.00元,主要用于单位办公地点集中供热费用支出。

    差旅费14765.00元,主要用于机关人员按照区委要求因公出差费用

    维修维护费86782.60元,主要用于单位维修费支出。

    会议费25307.00元,用于购置各种会议用品。

    培训费1837.00万元,主要用于机关人员培训。

    工会经费68173.00元,主要用于全额上缴区委机关工委统一安排机关职工工会活动。

    福利费104857.32元,主要用于单位在职人员及离退休老干部福利费用的支出。

    公务用车运行维护费81123.70元,主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、存车费等支出。

    其他交通费522140.00元,主要用于公车改革公务交通补助。

    3、对个人和家庭的补助支出1192038.34元,其中:

    离休费530692.60元,主要用于支付离休费。

    退休费321643.74元,主要用于支付退休费。

    抚恤金124144.00元,主要用于支付退休死亡人员抚恤金。

    其他对个人和家庭的补助支出147626.00元,主要用于发放其他各种规范性补贴。

    4、其他资本性支出77349.00元,主要用于单位购买办公设备66909.00元、专用设备10440.00元。

    五、关于天津市天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度机关运行经费决算数1660178.37元,比2017年增加335791.19元,增长 25.35%。主要原因是:主要原因是:其他交通费支出增加,物业费用增加、物价上涨。

    六、关于天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    七、关于天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度政府采购情况

    天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度无政府采购支出。

    八、关于河北区人民代表大会常务委员会2018年度预算绩效情况

    2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目 0个,涉及金额 0元。天津市天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度无实行预算绩效管理的项目。

    九、关于天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 1辆、其他用车 3辆,其他用车主要包括代表活动调研用面包车、限号保障车。单价50万元以上的通用设备 0台(套),单价100万元以上的专用设备 0台(套)。

    十、关于天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市河北区人民代表大会常务委员会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市河北区人民代表大会常务委员会

2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算81123.70元,与2017年决算相比减少876.00元,主要原因是公务用车运行费下降。具体情况:

    一、2018年因公出国(境)费决算 0 元,与2017年决算相比增加 0 元,主要原因是无变化。2018年本部门组织的出国团组0个,出国0人次。

    二、2018年公务用车购置及运行维护费决算81123.70元,其中公务用车运行维护费81123.70元,与2017年相比减少    876.00元,主要原因是厉行节约、公务用车运行费下降;公务用车购置费0元,与2017年决算相比增加0元,主要原因是无变化。2018年本部门公务用车保有6辆,购置公务用车0辆。

    三、2018年公务接待费决算0元,与2017年决算相比增加 0 元,主要原因是无变化。2018年本部门国内公务接待0批次,  0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

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