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天津市河北区人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明


机关建设         加入时间: 2019-02-15 09:43:35

    一、部门主要职责

    河北区人民代表大会常务委员会的主要职责是:在本行政区域内行使法律赋予的各项职权,依法对“一府两院”做好法律监督和工作监督。

    二、部门机构设置情况

    河北区人民代表大会常务委员会内设7个职能科室,实有人员82人,其中在职人员38人,离休人员3人、退休人员41人。

    三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算12564969元,与2018年预算相比增加2062502元。其中财政拨款收入12564969元。

    (二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算12564969元,与2018年预算相比增加2062502元,其中:

一般公共服务支出11944772元,主要用于本部门基本支出及代表活动费、人大会议费支出;

医疗卫生与计划生育支出620197元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等支出。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2019年安排机关运行经费预算1802938元,包括办公费348080元、水费15580元、电费80180元、邮电费63000元、取暖费82285元等。

    (二)政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算150000元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门各单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

    (五)专业性名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    (六)关于空表的说明

    1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表,无政府性基金项目。

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